[新疆]2016年农业产业化发展局（农产品加工局）部门决算公开信息补充公开
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2016年农业产业化发展局（农产品加工局）部门决算公开信息补充公开
根据自治区财政厅《关于做好2016年度自治区本级部门决算公开工作的通知》（新财库〔2017〕60号）有关规定，现将自治区农业产业化发展局2016年度部门决算和“三公”经费决算信息公开如下:
第一部分、部门单位概述
一、 单位基本情况
（一）主要职能
（1）研究提出农业产业化、农产品加工业发展战略和重大发展政策，负责编制农业产业化、农产品加工业中长期发展战略、规划、计划并组织实施。
（2）负责自治区农业产业化重点龙头企业评审、上报、认定和监测等工作；负责农业产业化评价体系和产业布局、产业聚集和园区建设；组织开展试点示范工作。
（3）指导农产品加工业结构调整和布局优化；组织开展农产品加工示范合作社评选工作；负责农产品加工业研发中心、标准跟踪、创业基地建设。
（4）指导休闲观光农业与农村一、二、三产业融合发展，组织开展最美休闲乡村、农业文化遗产挖掘保护和休闲观光农业示范创建工作。
（5）指导农业产业化、农产品加工业体制机制创新；引导企业发展外向型经济，组织开展区域间、国际间交流与合作。
（6）指导农业产业化、农产品加工业市场体系建设；会同有关部门为企业提供融资、技术、人才、信息、科技、创业等服务工作。
（7）指导农业产业化、农产品加工业技术创新、推广和成果转化工作；指导企业实施品牌培育、创建和质量体系建设；负责农业产业化、农产品加工业统计调查、监测预警和运行分析工作。
（8）负责农业产业化、农产品加工业项目管理、财政专项扶持资金管理、绩效考核和项目库建设等工作。
（9）指导农业产业化重点龙头企业、农产品加工企业人才教育培训、职业技能鉴定、科技创新和信息化服务等工作；指导农业产业化发展协会工作。
（二）机构设置情况
自治区乡镇企业局（农业产业化发展局、农产品加工局）设12个工作部门：分别是办公室、组织人事处、休闲农业处、农业产业化发展处、农产品加工处、规划统计财务处、市场信息处、科技质量处、机关党委、纪检（监察室）、离退休干部工作处、工会工作委员会。
二、部门决算单位构成
乡镇企业局2016年部门决算编报范围单位共7个，包括乡镇企业局本级和6二级预算单位，纳入自治区乡镇企业局2016年部门决算编制范围二级预算单位详见下表：
第二部分2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出总体情况说明
上年结转资金3.070.334元，本年总收入28.408.132.98元，较上年减少了24.496.167.85元，本年支出31.238.597.36元，较上年减少了18.598.507.97元，年末结转资金257.325.69元，
二、部门收入情况说明
本年总收入28.408.132.98元，
1.财政拨款收入 25.776.546.67元，其中：2130101行政运行款 7.063.416.29元，2130103机关服务款 1.654.412.48元，2130104事业运行款4.915.060.53元，2130124款农业组织与产业化经营300.333.00元，2130125款 农产品加工与促销 7.100.000.00元， 2130199款其他农业支出 850.000.00元，2080504款未归口管理的行政单位离退休款 983.842.40元， 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.264.751.84元，2080506款机关事业单位职业年金缴费支出 117.164.00元，2080599款 其他行政事业单位离退休支出 5227.899.13元
2.其他收入 2.631.586.31元，其中：2130101行政运行款 680.36元，2130103机关服务款 604.06元，2130104事业运行款10.301.89元，2130124款农业组织与产业化经营2.070.000.00元，2130125款 农产品加工与促销 550.000.00元，
3. 财政专户收入0。
三、支出情况说明
本年总支出31.238.597.36元，
1.基本支出17.118.455.17元，其中：2130101行政运行款 7.064.096.65元，为机关人员经费和日常公用经费支出；2130103机关服务款 1.195.016.54元，为机关服务中心人员经费和日常公用经费支出；2130104事业运行款4.965.684.61元，为事业人员经费和日常公用经费支出；2080504款未归口管理的行政单位离退休款 983.842.40元， 为机关事业单位离退休支出；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.264.751.84元，2080506款机关事业单位职业年金缴费支出 117.164.00元，2080599款 其他行政事业单位离退休支出 5227.899.13元。
2. 项目支出 14.120.502.19元，其中：
2130103机关服务款 460.000.00元，为农业产业化项目管理车辆运行维护、后勤保障等支出；2130124款农业组织与产业化经营2.370.000.00元，为农业组织与产业化经营组织人才培训、技能鉴定、品牌建设等工作；2130125款 农产品加工与促销 10.440.502.19元，为财政专项农业产业化项目管理支出； 2130199款其他农业支出 850.000.00元，为单位日常公用业务费、宣传费、网站运行维护费等专项支出。
四、部门结余结转情况
2016年全局结转资金239.509.62元，为2130124款农业组织与产业化经营项目结余结转，其中培训中心结转138.827.00元，为培训中心与上海共建实训基地项目，该项目是跨年项目，形成资金结转。信息中心结转资金119.498.69元，农业部拨入农村监测项目经费，该项目也属跨年项目，形成资金结转。休闲观光农中心用事业基金弥补收支差额17.816.07元。
五、部门“三公”经费、会议费、和培训费支出情况说明
1. “三公”经费支出情况：
2016年全局“三公”经费决算支出420755.19元，比2015年部门决算 “三公”经费支出增加了43.144.92元，增加的费用为车辆运行费用，全局实有车辆11辆，大部分车辆老化，地州督察、检查工作任务重，车辆磨损严重，车辆运行费用增加。
2016年全局在职共计106人，“三公”经费招待费支出6365.58元。比预算减少5334.42元，比2015年部门决算增加3181.58元。公务接待10批次，92人。无因公出国（出境）经费决算费用，无车辆购置费用。
2. 会议费支出情况：
2016年全局会议费决算支出953.436.61元，主要是新疆农产品上海展示会、华东地区农产品推介会、全疆农业产业化工作会议、南北疆产地初加项目布置会、农业部统计数据汇总会、经济运行分析会等支出。
2016年全局会议费决算支出953.436.61元，2016年会议费较2015年下降149.344.93万元，下降比例15%。我局按照相关要求和规定厉行节约，大力压缩会议费的次数和人数。
3. 2016年全局培训费决算支出1.720.644.5元，2016年培训费较2015年增加149.344.93万元，增加主要原因，产地初加项目由南疆四地州试点，到2016年在全疆83县开展产地初加项目，项目人员培训支出增加。自治区农办农牧业实用人才培训支出，统计人员培训、样板企业景气监测培训支出。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情
2016年预算总收入28.408.132.98元，较上年减少了24.496.167.85元，减少比例为 46%，减少主要原因：自治区财政扶持农业产业化发展扶持资金，农业产业化发展贷款担保基金，由财政直接拨付到自治区财政担保公司。
预算总支出31.238.597.36元，较上年减少了18.598.507.97元，减少经费主要原因：自治区财政扶持农业产业化发展扶持资金，农业产业化发展贷款担保基金，由财政直接拨付到自治区财政担保公司。增加经费原因，基本支出人员经费增加，项目支出增加，主要是农业部拨付自治区国家级龙头企业为农民担保贷款贴息等农业部项目。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况，增减变动主要原因：2016年自治区财政预算资金是24.678.700元，实际决算自治区财政资金为31.238.957.36元，决算资金比预算资金增加原因，一是农业部拨付自治区国家级龙头企业为农民担保贷款贴息等农业部项目增加，二是基本支出增加全局在职、退休人员工资、津贴补贴。三是增加支出上年结转的农业组织与产业化经营项目。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年乡镇企业局机关运行经费支出43.75万元(与部门决算中行政单位和事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较2015年增加减少66.82万元。主要是办公费较上年减少1.98万元；手续费较上年减少0.06万元；水费较上年增加2.38万元；电费较上年增加5.05万元；邮电费较上年减少0.29万元；取暖费较上年减少10.17万元；物业管理费较上年减少0.04万元；差旅费较上年增加1.33万元；维修（护）费较上年减少0.08万元；会议费较上年增加4.47万元；公务接待费较上年减少0.31万元；劳务费较上年减少60.1万元；委托业务费较上年减少0.15万元；工会经费较上年减少8.02万元；福利费较上年增加0.1万元；公务用车运行维护费较上年减少0.37万元。
（四）国有资产占用情况和国有资产收益征缴情况说明
1.国有资产占用情况
截至2016年，全局实际在用车辆11辆。
2016年全局总资产11266万元，2015年全局总资产11078万元，2016年总资产比上年度增加188万元，增加比例31.6%，资产增加原因全局固定资产增加67.9万元，增加监控设备及招考录入人员日常办公设备。
2. 国有资产收益征缴情况说明
国有资产收益为出租出借本单位培训中心办公楼收入，全部纳入非税收入上缴国库520.000.00元。
（五）部门预算绩效管理工作
我单位部门预算主要结合本年工作计划、工作进度编制，预算批复后。全年开支按照年初工作计划开展。充分发挥财政资金效益。
七、政府采购情况
自治区农业产业化发展局（自治区乡镇企业局）政府采购计划72.1万元，其中：政府采购货物支出31.83万元，政府采购工程支出0万元。政府采购服务支出55.8万元；实际采购31.83万元，其中：政府采购货物支出31.83万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
八、项目资金使用情况说明
本级全年项目资金1412万元，其中农产品加工与促销1044万元，主要用于全疆农业产业化、农产品加工休闲农业规划编制、项目评估、检查验收绩效考核。507家自治区级农业产业化重点龙头企业监测，休闲农业示范创建、评估监测、政策创设、美丽休闲乡村推荐、星级评定等工作，产地处加工项目招标、项目督察、检查等一系列工作。农业组织与产业化经营237万元，用于转移农村富裕劳动力培训，产地处加工管理人员培训，职业技能鉴定等工作。机关服务46万元用于后勤保障支出，检查调研车辆运行费用，其他农业支出85万元，用于网站日常运行维护、农业产业化刊物宣传等工作。
自治区财政扶持农业产业化发展扶持资金，项目实施效益显著。—是农业产业化经营水平显著提高。农业产业化经营组织规模日益壮大，达到1.25万个，增加720个；企农利益联结日趋紧密，订单带动农户达到218万户，增长9%；从事产业化经营获得收入29.32亿元，同比增长12%，经营性、工资性、转移性收入成为农民增收最大亮点。自治区级以上农业产业化重点龙头企业507家（其中农业产业化国家重点龙头企业32家），新增142家。二是农产品加工业稳步增长，全区农产品加工业实现总产值1876.84亿元，增长8.5%；增加值432.24亿元，增长9.2%；从业人员35万人。累计建设建成各类初加工补助设施1.3万余座，新增日烘干能力达2.6万吨，保鲜能力达25万吨，每年项目收益可到达53亿元，转移农村富余劳动力40万人。全区农产品加工企业拥有专业技术人员3.7万人；309家企业建有专门质检机构。新疆农业名牌产品171个，“三品一标”1390个。 三是休闲农业发展势头强劲。全区休闲农业各类经营组织（户）达到5821家，增加620个，实现营业收入34.25亿元，增长17%，成为促进农村一二三产业融合发展、带动农民就业创业和产业扶贫的重要渠道。现有国家、自治区休闲观光农业示范县市20个（含国家级10个），示范点183个（含国家级19个），中国最美休闲乡村13个，中国美丽田园7处，三星级以上休闲农业企业128家（其中五星级12家、四星级43家），中国重要农业文化遗产3项。 四是优势产业加快聚集发展。一二三产业融合发展形势喜人，新产业新业态不断涌现，培育自治区农业产业化园区43个，入驻企业1000余家，吸纳返乡下乡本乡人员11.4万人。国家农业产业化示范基地5个，集聚各类龙头企业百余家，销售收入近300亿元，形成产业融合集聚优势和规模效应，基本形成了具有宏观布局多样合理、局部区域相对集中、优势产业集群发展、产业链条日趋完整的农产品加工产业体系。
实施华东市场开拓项目，农产品市场开拓不断深化。区外建立新疆农产品销售网点3.7万个，2016年销售收入突破100亿元，市场开拓对农牧民增收贡献率达到15%。连续八年主办新疆名优特及精深加工农产品上海展示会，累计签订协议金额650亿元，形成了华东地区“一展会、两中心、千家店”的新疆农产品外销格局。全区46%的农产品加工企业开展电子商务，网上销量占企业总销量的20%左右。
九、专业名词解释
财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。
归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（含参照公务员法管理事业单位）开支的离退休经费。
事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
农林水支出（类）农业（款）：指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务（项）：指为行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农业组织化与产业化经营（项）：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展技术培训、基地建设、质量标准认证等补助支出。
农产品加工与促销（项）：指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。
其他农业支出（项）：指除上述项目外其他用于农业方面的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三
公”经费是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十、其他需要说明的事项
2016年度部门决算报表，无基本建设类项目收入，无政府性基金预算财政拨款收入，所以下列报表为空表，
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
附件：1、自治区乡镇企业局2016年决算表
2、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
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